(1рил0жеии€
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений муниципального образован ия Ьофадский район
лица)
П лан финансово-хозяйственной д е я те л ь н о с ти на 20 20 г.
(на 20 20_ г. и плановы й пер«°Д 2 0 1 L
от “ 30 "
аир0118
" 20 i i . год(>в ')
20 20
Коды
Дата
г‘
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
Орган, осушествлмоишй
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Боградского района
Учреждение МЮУ "Усть-Ербинская НОШ"
..
_____________________________________________
23.12.2019
......................................
ИНН
КПП
_____________________________
1907000540
190701001
по (ЖЕН
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
-ж——-.. -....
Код
Йроки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 20 г,
Аналитический
текущий
ч 4
КОД
финансовый год
Федерации '
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года '
«001
X
X
10000
Остаток средств на конец текущего финансового года '
Доходы, всего:
«002
X
X
1
1
в гам числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
О
о
0
2
"
ПОО
J 110
69S9268J
120
на 20 21 г.
первый год
планового
периода
на 20 22_ г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
2867750
3887750
Наименование показателя
Кол
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
иа 20 20
Диали Iичес
код 4
текущ ий
финансовый
Федерации ’
на 20 21 I.
первый год
планового
периода
на ,20 22 i.
второй год
планового
периода
8
1
1200
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюдже та публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
субсидии иа финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования__________________
1220
130
1300
140
1310
1400
140
150
1500
180
1510
1520
180
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
доходы от штрафов, пенен, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего
1980
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет ____________________________________ _________ _______ ___________
Расходы, всего
в том числе;
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего_________________________________________
в том числе:
иа выплата по оплате груда
на иные выплаты работникам
та пределами
планового
периода
1981
4023500
2656350
3689350
200000
211400
198400
2735768.:
180
510
2000
6959268,3
2867750
3887750
2100
3645600
2019600
3052600
2800000
1550000
2342000
845600
469600
710600
2110
2120
111
112
2130
113
2140
119
2141
2142
119
119
Сумма
КОД ПО
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
на 20 20
Аналитический
код'
текущий
финансовый год
Федерации
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе;
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским липам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе;
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них;
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормат ивиых обя задел ьств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лип за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление гратов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них;
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них;
граты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего '
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно- кона р ук rapeких работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
{муииципал иного) имущества
т
на 20 21
I.
первый год
планового
периода
на 2 0 2 2 ^ г.
второй год
планового
периода
та пределами
планового
периода
2150
2160
131
2170
139
2171
139
2172
2200
139
300
X
X
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
X
2310
851
56000
56000
56000
X
2320
2330
2400
852
10000
28000
10000
853
X
37000
10000
37000
X
X
X
2410
2420
810
862
X
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
10000
10000
10000
2600
X
473900
735150
722150
2610
2620
241
242
2630
243
X
X
134
*4*
X
X
2735768.3
X
Код по
бюджетной
классификации
Российской
1(аименование показателя
Код
строки
1
2
3
прочую закупку товаров, работ и услуг, всею
из них:
2640
244
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муишшшшгмми)
учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальным и ) учреждениями
2652
407
3000
100
на 20 20 1 .
Аналитический
текущий
код"
финансовый год
Федерации'
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
4
на 20 21 i
первый год
планового
периода
Сумма
н а20 22 г,
второй год
планового
периода
5
о
7
473900
735150
722150
за пределами
планового
периода
8
X
налог на прибыль *
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимосгъ *
3020
X
прочие налог и, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выпла ты, всего '
из них:
возврат в бюджет средст в субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения гамма (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дала подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным липом учреждения - дата утверждения Плана.
5 В графе 3 отражаются.
по строкам У 00 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
по строкам 1980 - (990 - коды аналитической фуппы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 ~ 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 * коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, но которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимосгъ, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности):
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г № 209и (зарегистрирован в Министерстве юстиция Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению .органа» осуществляющего функции и полномочия учредителя. планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств яри внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансовою года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному^ым) подразделении* ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг*’ Плана.
м Показатель отражается со знаком "минус"
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов {микрозаймо»),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному^м) подразделении* пн) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов
между г оловным учреждением и обособленным подразделением
Раздел 2. Сведения ш> выплатам на закупки товаров, работ, услуг
1й
Сумма
Я2
о/п
Наименование показателя
!
2
1
Коды
строк
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего "
Год
начала
закупки
на 20 20 г.
(текущий
финансовый
год)
на 20 21 г.
(первый год
планового
периода)
на 20 22_ г.
(второй год
планово! о
периода)
за пределами
планового
периода
8
3
4
5
&
7
26000
X
2621166,7
735150
722150
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г, .№>44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013. № 14. ст 1652 . 2018, Ль» 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон Ха 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. X» 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, Ха 30, ст, 4571;2018, Ха 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон Ха 223-Ф3)и
::Г
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
26410
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона №* 44-ФЗ и Федерального закона
223-ФЗ ,ft
но контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
и
Федерального закона Хг 44-ФЗ н Федерального закона Xs 223-ФЗ 1'
по контрактам (договорам), планируемым к заключению а соответстующем финансовом году с учетом
1.4
1.4,1
1.4.1.1
1.4.1.2
требований Федерального закона X» 44-ФЗ и Федерального закона X» 223-ФЗ 55
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых иа финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципал ьного) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Я? 44-ФЗ
26411
X
в соответствии с Федеральным законом Хг 223-ФЗ '4
26412
X
26420
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
1 4.2
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом М> 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом X" 223-ФЗ 14
26422
X
26430
26440
X
26441
X
26442
26450
X
X
1.4.3
1.4.4
1.4 4.1
1 4.4.2
1.4.5
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Хе 223-ФЗ ‘4
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
3209668,3
735150
722150
3209668,3
735150
722150
■|
Сумма
г.
на 20 22 г
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
на 20 24
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1 ОД
начала
закупки
на 20 20 г.
(текущий
финансовый
ГОД)
I
2
3
4
5
6
7
26451
26452
X
X
26500
X
3209668.3
735150
722150
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Хз 44-ФЗ
I 4.5.1
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за пределами
планового
периода
8
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ. но соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
26600
X
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующая
(ДОЛЖНОСТЬ)
{подпись)
(расшифровка подписи)
Замеетитсль г лавнаго
бухталтера-главный
Исполнитель
”
С
*
20
______ жономист______
Н. Н. Янковская
83903491345
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
огласовано
1
•
1
•
J
i » 23 ••
* ' Т , -II я
■
Управление образования администрации Воградското района
(наименование должности уполномоченного яйца органа-учредитеяя)
А.В. Торонова
(подпись)
декабря
(расшифровка подписи)
20 19
г.
_ |
>
1
1
i
1
В Разделе 2 '‘Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана легализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом ходу (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по сгрузке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
'' Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона
законами
'
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом Х$ 223-ФЗ.
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в сгюгветствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
%
—----------
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
на 20 20
г.
(текущий
финансовый
год)
на 20 21 1 .
(первый год
планового
периода)
5
6
на 20 22
l,
(второй гол
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
и’ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410. 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе
РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муии ципальн ого учрежд ен ия
МБОУ «Усть-Ербинская нош»
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов - 110
Источник финансового обеспечения - республиканский бюджет Республики Хакасия
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N
п/п
1
Наименование расходов
Размер в
месяц
Фонд оплаты
труда в год,
руб. (гр.8х 12)
2
8
10
Субвенция на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
1 дошкольного, обеспечения дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в части
расходов на оплату труда.
Итого
275773,56
3309282.72
275773,56
3309282.72
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки
N
п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Средний размер
выплаты на
одного
работника в
день, руб.
X
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
4
5
6
X
X
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком_____________________________________
Численность
Количество
Размер
выплат в год
работников,
выплаты
4 п/г
Наименование расходов
получающих
на одного
(пособия) в
пособие
работника
месяц, руб.
2
1
3
4
5
1
2
Итого
X
X
X
0
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
0
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
N
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
9
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
всего
1.1
в том числе:
по ставке 22,0% (+ 6% по истопникам)
Размер базы
для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
Сумма
взноса, руб.
4
728042,20
X
3309282,72
728042,20
1.2 по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
1.3 фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
9
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
X
в том числе:
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%
102587,76
3309282,72
95969,20
3309282,72
6618,57
3309282,72
168773,42
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.4 производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__%
<1 >
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.5 производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__%
<1>
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого
<1> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам
X
999 403.38
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313
Источник финансового обеспечения
Ч п/г
Наименование показателя
Размер одной
выплаты» руб.
1
2
J**
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
5
X
X
Итого
Количество
выплат в год
3. Расчет' (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 850
Источник финансового обеспечения - местный бюджет Боградский район.
Сумма
исчисленного
налога,
Налоговая база, Ставка налога,
подлежащего
Наименование расходов
4 п/г
руб.
%
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
7
4
5
3
1
X
Итого
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов____________________________________________________
Источник финансового обеспечения
4 п/г
Наимснование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
X
Итого
Общая сумма
выплат,
Количество
выплат в год руб.(гр. 3 х гр.
4)
4
5
X
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов_________________________ __________ _________________
Источник финансового обеспечения
N
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
•Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
Итого
X
X
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения_________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
Количество
N
платежей в
Наименование расходов
номеров
п/п
год
2
4
-Э
1
12
1
Абонентская
плата
1
9
1
12
Доступ в Интернет
X
X
Итого
6.2. Jасчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги
Количество
N
перевозки.
Наименование расходов
услуг перевозки
п/п
руб.
4
2
1
1
Итого
Сумма, руб.
Стоимость за
(гр. 3 х гр. 4 х
единицу, руб.
гр. 5)
6
5
3 600,00
300
97 800,00
8 150,00
101400
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
'У
6.3. Засчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Размер
Тариф (с
N
учетом
НДС),
Наименование показателя
потребления
п/п
руб.
ресурсов
2
4
1
14.4
6997.46
1 Электроэнергия
2
->
'У
3
Итого
X
X
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Ставка
N
арендной
Наименование показателя
Количество
п/п
платы
2
1
4
3
1
X
X
Итого
Сумма, руб.
Индексация, % (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
5
100 763,42
X
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
5
X
6.5. Jас чет (обоснование) расходов на оплату работ, ус.гуг по содержанию имущества
V. iUWMUt Iь
Количество
N
Наименование расходов
работ (услуг),
Объект
п/п
работ (услуг)
4
1
2
5
3
1 Содержание имущества
1
2755768,30
10
Итого
X
X
100 763,42
6.6. эасчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Стоимость
Количество
N
Наименование расходов
услуги, руб.
договоров
п/п
2
4
3
1
9
203000.00
1 Прочие работы и услуги
X
Итого
6.7. эасчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Средняя
Сумма, руб.
N
Наименование расходов
Количество
стоимость.
(гр. 2 х гр. 3)
п/п
2
4
1
3
30000,00
1
Пиобретени е учебн ико в
ir p a iv r jv d x т г р о т р о т ш Б г тп‘"гг5в и г и с ---------------------------------------2
60000,00
_ /т ...
......
96900,00
Приобретение твердого топлива
Итого
X
186900,00
